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Anno pagamento |
2013 |
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Pagamento n. |
346 |
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Tipo rapporto |
Corrispettivi e Compensi |
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Oggetto |
Liquidazione compenso mensile e rimborso spese di viaggio relativi al mese di Maggio al Difensore Civico dell'Ente, D.ssa Cafą Floriana |
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CIG |
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Beneficiario |
Cafą Floriana |
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Codice Fiscale |
cfa frn81l46 d96 |
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Partita IVA |
01805250857 |
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Curriculum |
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Modalitą |
Atto C.P. n.2 del 13/1/2010 |
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Norma |
D.Lgs.267/2000 |
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LINK al progetto/contratto e capitolato |
Nessun link |
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Importo liquidato |
4.250,62 |
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Provvedimento |
D.D. n. 619 del 25/6/2013 |
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Allegato al provvedimento |
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Ufficio |
02 - Segreteria generale, Affari legali e Contratti |
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Responsabile |
D.ssa Vitale |
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Note |
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