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Anno pagamento |
2013 |
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Pagamento n. |
191 |
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Tipo rapporto |
Corrispettivi e Compensi |
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Oggetto |
Liquidazione compenso mensile e rimborso spese di viaggio, relativi al mese di APRILE 2013, al Difensore Civico dell’Ente, Dr.ssa Cafà Floriana. |
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CIG |
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Beneficiario |
Cafà Floriana |
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Codice Fiscale |
cfafrn81l46d960h |
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Partita IVA |
01805250857 |
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Curriculum |
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Modalità |
Atto C.P. n.2 del 13/1/2010 |
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Norma |
D.Lgs. 267/2000 |
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LINK al progetto/contratto e capitolato |
Nessun link |
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Importo liquidato |
3.926,01 |
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Provvedimento |
D.D. n.500 del 9/5/2013 |
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Allegato al provvedimento |
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Ufficio |
02 - Segreteria generale, Affari legali e Contratti |
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Responsabile |
D.ssa Vitale |
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Note |
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