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Anno pagamento |
2015 |
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Pagamento n. |
232 |
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Tipo rapporto |
Corrispettivi e Compensi |
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Oggetto |
Lavori di somma urgenza per la raccolta e l'avvio dello smaltimento dei rifiuti e il recupero di pneumatici fuori uso nelle aree interne al kartodromo di Gela |
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CIG |
Z3E14FE036 |
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Beneficiario |
SMACOM s.r.l.Piana Santa Ninfa (TP) |
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Codice Fiscale |
01898510811 |
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Partita IVA |
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Curriculum |
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Modalità |
Affidamento Diretto |
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Norma |
Artt.175 e 176 del regolamento di esecuzione dei LL.PP.del D.P.R.n.207 del 05.10 |
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LINK al progetto/contratto e capitolato |
Nessun link |
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Importo liquidato |
6.652,42 |
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Provvedimento |
6.652,42 |
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Allegato al provvedimento |
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Ufficio |
08 - Edilizia, Patrimonio immobiliare, Protezione civile |
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Responsabile |
Ing.G.Tomasella |
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Note |
S/Fatt.n.77 del 12.06.15 |
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