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Anno pagamento |
2015 |
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Pagamento n. |
113 |
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Tipo rapporto |
Corrispettivi e Compensi |
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Oggetto |
Liquidazione fattura TD01 n. 6 del 22/6/2015 alla ditta Kaltour s.r.l. per i servizi di viaggio, vitto e alloggio relativi al soggiorno a Malta del 24 – 27 giugno 2015 progetto PORT PVEV – CUP I39E120 |
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CIG |
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Beneficiario |
Kaltour s.r.l. |
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Codice Fiscale |
00059150854 |
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Partita IVA |
00059150854 |
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Curriculum |
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Modalità |
gara informale |
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Norma |
determinazione dirigenziale 556 /2015 |
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LINK al progetto/contratto e capitolato |
Nessun link |
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Importo liquidato |
990,00 |
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Provvedimento |
atto di liquidazione n 10 del 14.07.2015 |
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Allegato al provvedimento |
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Ufficio |
06 - Sviluppo economico ed Attività produttive |
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Responsabile |
dott. renato mancuso |
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Note |
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